第十步:红字发票的处理购买方已认证,当您作为销售方开红字发票流程:1、收到购买方回传的XML格式的信息表后,进入开票系统,在发票填开界面中,点击“发票管理/负数发票填开/增值税专用发票负数”菜单项,系统会弹出信息表编号输...
2021-07-20